مطالبات المصروفات

حدد رقم الموظف والتاريخ وقائمة النفقات التي سيتم المطالبة بها و”رحل” القيد.

اعتماد المصاريف

يجب أن يحدد الشخص صاحب الطلب المستخدم الذي سيعتمد تلك المصاريف من خلال خيار “الموافق” لكي يلفت انتباه هذا المستخدم لوجود بعض المطالبات التي تنتظر موافقته. وبإمكان صاحب الصلاحية في حينه بعد استعراض نموذج الطلب، تحديث “المبلغ المعتمد” ثم تحديث حالة الطلب إلى
“تمت الموافقة”. ولعدم الموافقة يمكن اختيار “مرفوض”.

ويمكنك هنا استخدام حقل “التعليقات” لاضافة مبررات الرفض أو القبول.

تسجيل المصروفات والسداد

يجب أن تحول المطالبات التي تمت الموافقة عليها إلى سندات قيد تمهيدا لدفعها لحساب الموظف صاحب المطالبة.